类别

序号

检查项目

检查内容

检查方法

检查情况

结论及整改建议

基础管理

一

安全管理制度

1、安全管理责任制：

有各类人员安全管理责任制，各级安全责任制要落实到岗、落实到人。

查制度

已制订：各类人员安全责任制。

（详见本评价报告附件）

安全责任制制订齐全，符合要求。

2、安全教育培训制度。 3、消防安全制度（防火、动火、用火制度）。 4、安全检修制度。

已制订： ①制度汇编（安全、防火、治安）； ②危险品专项整治工作计划； ③安全管理奖惩实施细则；等。 （详见本评价报告附件）

制度制订齐全，符合要求。

5、危险化学品储运管理制度（剧毒品应有采购、运输、储存等五双管理制度）。 6、安全检查制度（包括值班、交接班、巡回检查等）。 7、事故管理制度。 8、劳保用品管理制度。 9、其他安全管理制度（安全例会、安全奖惩、安全活动等制度）。

二

安全规程、措施

1、各岗位安全操作规程。

查规程及措施

已制订：

①公司品控部生产操作规程； ②公司酒精制造部生产操作规程； ③公司能源部生产操作规程； ④公司污水处理部生产操作规程。 （详见本评价报告附件）

符合要求。

2、各种设备操作规程及安全注意事项。

3、厂区其他作业安全规程。

如：动火、登高、进设备等。

未见： 设备检维修及登高、进设备等作业管理制度。

应补充制订：设备检维修及登高、进设备等作业管理制度。

4、事故应急救援预案或措施。

已制订： ①灭火应急疏散预案； ②严重安全事故应急处理预案； ③特大安全事故应急处理预案； ④外网突发性停电安全生产预案。 （详见本评价报告附件）

符合要求。

类别

序号

检查项目

检查内容

检查方法

检查情况

结论及整改建议

基础管理

三

设备及电气安全管理

1、设备检维修、维护保养制度。

2、锅炉、压力容器管理制度。

3、设备台帐、锅炉、压力容器台帐（原始资料、定检记录）。

4、各种安全附件台帐（定期检测、检验记录）。

5、电气安全规程及记录（应包括检修、运行试验、作业及事故处理内容）。

查规程及记录

已建有：

①特种设备管理条例； ②压力容器使用登记表； ③锅炉设备台帐一览表； ④仪器仪表一览表。 （见本报告附件）

未建立： ①较完善的主要设备一览表（在用）； ②主要设备（含压力容器、特种设备）未单台建档； ③未健全锅炉、压力容器管理制度及设备检维修管理制度。

①建立较完善的主要设备一览表；

②主要设备（含压力容器、特种设备）单台建档；

③健全电气有关规程及记录。

四

安全管理组织

1、安全组织及网络：

以主要负责人为第一安全责任人，是否设有专职或兼职安全员，防火负责人。 2、人员配置。

查组织、网络及有关人员

已建有： ①安全组织及网络；“关于调整公司2004年度安全管理机构和三级安全管理网络的通知”； （见本评价报告附件） ②配备有安全管理机构及专职安全员。

符合要求。

类别

序号

检查项目

检查内容

检查方法

检查情况

结论及整改建议

基础管理

五

从业人员

1、主要负责人和安全管理人员经县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门考核合格，取得上岗资格。

查资格证

①主要负责人和安全管理人员取得地方人民政府安全监督管理部门考核合格的上岗资格。

符合要求。

2、其他从业人员经本单位专业培训或委托专业培训，并经考核合格，取得上岗资格。

查培训 台 帐

②其他从业人员经本单位专业培训，并经考核合格，取得上岗资格。

符合要求。

3、特种作业人员经有关部门考核合格，取得上岗资格。

如：焊工、电工等。 4、建立职工安全健康档案台帐，是否定期体检。 5、是否建立毒物登记台帐，开展监测工作。

查资格证及台帐

已建有： ①X特殊工种培训（注册）登记一览表。 （见本评价报告附件） 未见： ①职工安全健康档案台帐。

建立职工安全健康档案台帐，并定期安排体检。

六

安全记录、台帐及作业票

1、安全会议、安全活动、安全教育、安全检查记录；

2、事故台帐； 3、安全考核及奖惩台帐； 4、各类作业票； 如：动火、电气等。

查记录台帐及作业票

已检查记录： ①锅炉检验报告； ②特种设备检验报告； ③压力容器检验报告： ④食用酒精定期监督检验报告（详见本报告附件）； ⑤发酵罐处动焊经检查作业票齐全，符合要求。

基本符合要求。

类别

序号

检查项目

检查内容

检查方法

检查情况

结论及整改建议

现场管理（生产装置）

一

厂房建筑物

1、与相邻建筑物间防火间距。 2、使用门窗、朝向。 3、建筑物耐火等级，是否防爆结构。 4、楼梯、平台、栏杆存在问题（无防护、无围栏、无标志、有孔无盖等）。 5、其他

查现场

①与相邻建筑满足防火间距、耐火等级、防爆结构符合要求； ②蒸煮间、楼梯、平台、栏杆及设备孔存在有孔无盖、缺护栏、栏杆间隙过大等不合规范现象。

①对楼梯、平台、栏杆及设备孔等利用检修进行修补；

二

设备及安全附件

1、设备主体及部件是否完好齐全（缺螺栓，长短不齐，液面计，视镜等是否完好）。 2、减速机、传动部位、泵防护（有无防护罩，是否可靠）。 3、安全附件是否完好（压力表有无校验标签、有无警示红线、液位计上下液位红线，外部保护）。 4、其他。

查现场

①蒸馏塔体保温损坏未恢复；

②压力表无校验标签，无上红线； ③玻璃液位计无防护措施（三处）。

①保温修复；

②压力表增加上红线及校验标签；

③玻璃液位计配齐防护罩。

三

工艺方面

1、岗位原始记录、检查情况。

2、管线阀门标志走向。

3、安全色。

4、玻璃管线保护。

5、现场跑、冒、滴、漏状况。

6、其他。

查现场

①管道法兰缺螺栓现象（8螺孔仅装4只，4～5处）；

②管道应按规定进行涂色。

①整改工艺管线法兰缺螺栓现象；

②应按GB2893进行油漆，按GB—7231—87进行管道涂色。

类别

序号

检查项目

检查内容

检查方法

检查情况

结论及整改建议

现场管理

四

电气方面

1、电气设备防爆选择，是否符合规范。 2、电气仪表检验、标签有效期。 3、照明灯具防爆状况（有无接头外露、绝缘是否完好等）。 4、金属管法兰跨接是否符合要求，（无跨接线，不合规范）使用材料是否符合要求。 5、其他。

查现场

①粉碎间（空压机）电线乱，需整理； ②电气设备防爆选择符合规范。

及时整理。

五

配电间

1、配电柜、操作盘有无接地。 2、电源进出口密封、防小动物措施。 3、防水防湿措施，排水沟等。 4、变压器围栏及警示牌。 5、地面绝缘橡胶。 6、室内卫生等状况。 7、消防器材。 8、检修空间。 9、其他。

查现场

①配电间整洁规范，并设置有消防器材； ②电缆进出口密封、防小动物措施符合要求； ③配电间未设警示牌。

建议配电间设置警示标志。

类别

序号

检查项目

检查内容

检查方法

检查情况

结论及整改建议

现场管理

六

仓储

1、储罐区 ①储罐间距是否符合要求； ②消防通道及环行通道； ③防火堤是否符合要求； ④进料管及装卸设施（鹤管、紧急切断阀、装油臂或金属软管等）； ⑤防雷、防静电接地（储罐、管道）。

查现场

①储罐区酒精成品罐防雷接地个别罐无； ②成品酒精罐管道跨接线损坏未修复； ③储罐上栏杆间距过大，不合规范； ④部分罐体无夏季防晒措施（遮阳棚、喷淋等）。

①结合检修、增加防雷接地点； ②管道跨接检修后及时恢复； ③储罐栏杆应整改符合国家规定间隙； ④结合检修，增加储罐防晒措施。

七

锅炉房

1、厂房建筑物、耐火等级等。 2、锅炉主体及部件是否完好。 3、水位计警示红线及报警装置。 4、锅炉安全附件、安全阀、压力表等（检验标志是否在有效期内等）。 5、锅炉工安全着装。 6、其他。

查现场

①锅炉房建筑物、耐火等级及防火距离符合要求； ②压力表一只损坏，部分无检验标签； ③安全阀无铅封，保温管保温损坏未修复。

①压力表损坏更换及增加标签；

②保温检修后应及时恢复。